BIP - Uchwała w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok

Uchwała Nr V/29/03
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 stycznia 2003 roku
w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art 110, art. 112 ust. 2 pkt. 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust 1, 2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), art. 3, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U. z 1998 roku Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami), dział II rozdz. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 64 025 118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 67 911 194 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić będą w 2003 roku kwotę (per saldo) 3 886 076 zł

1/	przychody	w kwocie	6.750.725zł
	w tym:
	A.	pochodzące z WFOŚiGW jako pożyczka udzielona:
	-	na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śl.	500.000zł
	-	na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna Olszyny"	390.251zł
	-	na dofinansowanie zadania "Termorenowacja obiektu MOK Centrum"	137.960zł
	-	na dofinansowanie zadania "Termorenowacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą dachu"	250.137zł
	-	na dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	472.377zł
	B.	kredyt
	-	na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	5.000.000zł
2/	rozchody	w kwocie	2.864.649zł
	w tym:	przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:
	WFOŚiGW	w zakresie
	1.	budowy kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dz. Kokoszyce	50.000zł
	2.	likwidacji pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6; Apteczna 1, 3, Jana 19, 21, 23	101.250zł
	3.	budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w dz. Stare Miasto etap I - zad. 1 w Wodzisławiu Śl.	105.000zł
	4.	budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. etap I - zad. 2 ul. Powstańców	20.278zł
	5.	modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śl.	58.900zł
	6.	modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno-usługowych przy ul Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl.	52.719zł
	7.	modernizacja kotłowni c.o. i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1	12.486zł
	8.	modernizacja kotłowni c.o. i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17	14.016zł
	9.	modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	150.000zł
	BISE	w zakresie przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynków na obszarze III Bloku Urbanistycznego	300.000zł
	kredyt w zakresie	niezrealizowanego planu dochodów i wydatków w oświecie zaciągniętego w 2002 roku	2.000.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 400 000 zł

§ 3

1. Ustala się dla zakładów budżetowych:

plan przychodów		w kwocie	27.701.025zł
plan wydatków		w kwocie	27.701.025zł
w tym:
1/ dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego		w wysokości	6.972.377zł
z czego dla:
	SKM		-
	ZGMiR		472.377zł
	Przedszkoli		6.500.000zł
2/ wielkość limitów na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040)		w wysokości	10.220.258zł
z czego dla:
	SKM		2.658.300zł
	ZGMiR		2.681.284zł
	Przedszkoli		4.880.674zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się zakres, kwoty oraz stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2003 rok dla miejskich instytucji kultury

		w kwocie	2.735.000zł
w tym:	Muzeum		315.000zł
	Biblioteka		1.220.000zł
	w tym:	zadania własne	1.140.000zł
		zadania zlecone	80.000zł
	MOK		1.200.000zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2003 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 6.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości 19 338 632 zł

z czego:

część podstawowa	33.707zł
część oświatowa	16.037.438zł
część rekompensująca (w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych)	2.917.487zł
część rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	350.000zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt 1.

§ 7

Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15 222 625 zł
Wielkość udziału określona w pkt 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt 1.

§ 8

1.	Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2003 rok	2.748.535zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 7
2.	Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.466.346zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3.	Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 pkt 1 i 2

§ 9

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 593 885 zł

w tym na:

1/	częściową rekompensatę ponoszonych wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 02 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych	500.000zł
2/	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości	93.885zł

2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 9 ppkt 1 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 pkt 1 i 2.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1 000 000 zł

z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:

1/	50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
2/	50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 pkt 2.

§ 11

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych

w tym:

przychody w wysokości 668 200 zł
wydatki w wysokości 669 100 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 13

Określa się limit wydatków w latach 2003-2005 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14

Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 650 000 zł
Wyodrębnione dochody i wydatki określone w pkt 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 pkt 1 i 2.

§ 15

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik Nr 13.

§ 16

Objaśnienia do budżetu miasta na 2003 rok zawiera załącznik Nr 14.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

do dokonywania następujących zmian w budżecie:

a/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

b/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej

c/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w pkt 1 i 2 pkt 1 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 6.000.000 zł planowanych dochodów w 2003 roku
do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł planowanych dochodów budżetowych w 2003 roku.
do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

	Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego