UCHWAŁA NR XXXI/319/2005

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Z DNIA 28 kwietnia 2005 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109, 110 i 129 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska Wodzisławia  Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1.

§ 2

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę                   735 000 zł

w dziale  700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

o kwotę                   735 000 zł

z czego:

- dotacja dla zakładu budżetowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

o kwotę                   735 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn:

"Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków

mieszkalnych przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60."

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę                   735 000 zł

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów       

o kwotę                  735 000 zł

z czego:

pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako  pożyczka udzielona na dofinansowanie zadania pn:

"Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu  budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60."

§ 4

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2005 rok między działami

o kwotę                      38 000 zł

poprzez zmniejszenie

działu    900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę                       38 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę                      38 000 zł

z zadań:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle

o kwotę                       10 000 zł

- utwardzenie dróg miejskich, bocznej od ul.Pszowskiej wjazd między numerami 112 i 114

o kwotę                       10 000 zł

2. Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka – Karkoszka

o kwotę                         5 000 zł 

- remont schodów - Szkoła Podstawowa Nr 2, remont łazienek Przedszkole Nr 2     

o kwotę                         5 000 zł

3. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę                      15 000 zł

- ulica Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej

o kwotę                      15 000 zł

4. Rada Dzielnicy Wilchwy

o kwotę                       3 000 zł

chodniki:

- skrzyżowanie ul. Jastrzębska – Kolbego

o kwotę                       3 000 zł

5. Rada Dzielnicy Radlin II

o kwotę                       5 000 zł

- regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II wykup terenu pod parking

o kwotę                       5 000 zł

poprzez zwiększenie

1/ działu 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę                       28 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę                       28 000 zł

na zadania:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle

o kwotę                       10 000 zł

- utwardzenie dróg miejskich, bocznej od ul. Pszowskiej wjazd pomiędzy numerami 112 i 114

o kwotę                       10 000 zł

2. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę                       15 000 zł

- ulica Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej)

o kwotę                       15 000 zł

3. Rada Dzielnicy Wilchwy

o kwotę                         3 000 zł

chodniki:

- skrzyżowanie ul. Jastrzębska – Kolbego

o kwotę                         3 000 zł

2/ działu     700 - Gospodarka mieszkaniowa

   rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę                       5 000 zł 

w tym:

- wydatki majątkowe

o kwotę                       5 000 zł

na zadanie:

1. Rada Dzielnicy Radlin II

o kwotę                       5 000 zł

- regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II wykup gruntu pod parking

o kwotę                       5 000 zł

3/ działu     801 - Oświata i wychowanie

    rozdz. 80101 -  Szkoły podstawowe

o kwotę                       5 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę                       5 000 zł

na zadanie:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik – Turzyczka- Karkoszka

o kwotę                       5 000 zł

- remont schodów - Szkoła Podstawowa Nr 2, remont łazienek Przedszkole Nr 2

o kwotę                       5 000 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2005 rok między rozdziałami i paragrafami dotyczących zadań inwestycyjnych

o kwotę                       175 520 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

    rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę                       57 520 zł

z zadania:

- zakup i montaż zbiornika wyrównawczego w celu uzyskania obiegu zamkniętego wody na basen na oś. 1 Maja

o kwotę                       50 000 zł

- zamiana nieruchomości pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a TAL & CO MANAGEMENT Spółka z o.o

o kwotę                       7 520 zł

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę                       118 000 zł

z zadań:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka Karkoszka

o kwotę                       10 000 zł

- oświetlenie ul. Cisowej, uzupełnienie w Dzielnicy

o kwotę                       10 000 zł

2. Rada Dzielnicy Wilchwy

o kwotę                       15 000 zł

- oświetlenie:

ul. M.Kolbego – projekt, ul. Jabłoniowa – projekt, ul. Grodzisko – projekt, ul. Turska (pomiędzy nr 19-17c)

o kwotę                       15 000 zł

3. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę                       93 000 zł

z czego:

- ul. Staszica (ułożenie nawierzchni asfaltowej)

o kwotę                       35 000 zł

- ul. Górna - Ofiar Oświęcimskich (wykonanie drogi)

o kwotę                       25 000 zł

- ul. Górna - Ofiar Oświęcimskich  (wykonanie dokumentacji elektrycznej)

o kwotę                         4 000 zł

- Park Miejski (modernizacja oświetlenia)

o kwotę                         4 000 zł          

- wykonanie oświetlenia pomiędzy ul.Wiejską i Bogumińską

o kwotę                       25 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych 

1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

    rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę                       57 520 zł

na zadania:

- zakup i montaż zbiornika wyrównawczego w celu uzyskania obiegu zamkniętego wody basen na oś. 1 Maja

o kwotę                       50 000 zł

- zamiana nieruchomości pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, a TAL & CO MANAGEMENT Spółka z o.o

o kwotę                       7 520 zł

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę                       118 000 zł

w tym:

-  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę                       50 000 zł

w tym:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka

o kwotę                       10 000 zł

- realizacja oświetlenia w ul. Cisowej i Nowej

o kwotę                       10 000 zł

2. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę                       25 000 zł

- realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską (przy ogródkach działkowych)

o kwotę                       25 000 zł

3. Rada Dzielnicy Wilchwy                             

oświetlenie:

ul. M.Kolbego – projekt, ul. Jabłoniowa – projekt, ul. Grodzisko – projekt, ul. Turska (pomiędzy nr 19 - 17 c)

o kwotę                       15 000 zł

-  rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę                       68 000 zł

w tym:

1. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę                       68 000 zł

- budowa górnego odcinka ul. Staszica wraz z kanalizacją deszczową

o kwotę                       35 000 zł

- łącznik ul. Ofiar Oświęcimskich z ulicą Górną           

o kwotę                       29 000 zł

- przebudowa Parku Miejskiego - etap I realizacja oświetlenia

o kwotę                         4 000 zł

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę                       330 000 zł

w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

             rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

o kwotę                     330 000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe

o kwotę                     330 000 zł

z czego:

1. dotacja dla zakładu budżetowego               

o kwotę                     330 000 zł

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Służb Komunalnych Miasta

w tym:

- dofinansowanie zakupu linii sortowniczej, pojemników typu dzwon oraz dwuhakowego dźwigu HDS

o kwotę                     250 000 zł

- zakup kosiarki ramiennej

o kwotę                       40 000 zł

- zakup przystawki frezującej do koparki "Case"        

o kwotę                       40 000 zł

w związku ze zmniejszeniem

działu      900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

w tym:

- wydatki majątkowe                                                 

o kwotę                      330 000 zł

ze środków zabezpieczonych w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej na zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta.

§ 7

W uchwale Nr XXVII/277/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku wprowadza się zmiany wynikające

z § 1 - 6 niniejszej uchwały:

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

    "1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości               78 863 083 zł             

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości               79 569 503 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić będą w 2005 roku

kwotę (per saldo)                              706 420 zł

1/ przychody

w kwocie                                        6 133 962 zł

w tym:

A. kredyt                                         5 000 000 zł

- na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

                                                       5 000 000 zł

B. wolne środki                                 398 962 zł

C. pochodzące z WFOŚiGW             735 000 zł

jako pożyczka udzielona:

- na dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 w Wodzisławiu Śląskim

                                              735 000 zł

2/ rozchody    

w kwocie                            5 427 542 zł

w tym:

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

- WFOŚiGW                        1 745 542 zł

w zakresie

1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka

    130 000 zł

2. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina -Gosława etap I i II dz.Kokoszyce       

    200 000 zł

3. likwidacji pieców węglowych i zabudowy pompy ciepła ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, 

   Jana 19,21,23

   86 250 zł

4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych

    Kopernika -część Północna w Wodzisławiu Śląskim

   200 000 zł

5. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w Dz. Stare Miasto etap - I

    zadanie Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

    120 750 zł

6. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim -

    etap I - zadanie 2 ul. Powstańców               

    136 000 zł

7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych

    przy  ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śląskim

    38 731 zł

8. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją  budynków mieszkalno -

    usługowych przy ul. Rynek 16/17 , Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1  w Wodzisławiu

    Śląskim

    48 500 zł

9. modernizacji części mechanicznej i budowa części  biologicznej oczyszczalni ścieków 

    Karkoszka II

    464 284 zł

10. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny

     37 851 zł

11. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków

     mieszkalnych przy ul. Górniczej 9-11, 10-14, 13-15, 20-22, 24-26, 28-30, 32-36     

     150 000 zł

12. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu

     Śląskim wraz z jego dociepleniem

     1 801 zł

13. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

     29 900 zł

14. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w

     w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Apteczna 24, Rynek 22,23,24 - etap I

     73 500 zł

15. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w

     wbudynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Apteczna 24, Rynek 22,23, 24 - etap II

     27 975 zł

- NFOŚiGW                           1 182 000 zł

w zakresie:

1. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków

    Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim           

    1 182 000 zł

- kredyt w zakresie               2 500 000 zł

niezrealizowanego planu dochodów i wydatków zaciągnięty w 2004 roku

2 500 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3." 

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dla zakładów budżetowych:

plan przychodów

w kwocie   20 338 870 zł

plan wydatków

w kwocie   20 338 870 zł

w tym:

1) dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości                           1 065 000 zł       

z czego dla:

Służb Komunalnych Miasta

w wysokości                               330 000 zł

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

w wysokości                               735 000 zł

2) wielkość limitów na wynagrodzenia (§ 4010, 4040)

w wysokości                           5 914 495 zł

z czego:

Służb Komunalnych Miasta

w wysokości                            2 932 500 zł

Zakładu gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

w wysokości                            2 981 995 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4."

3. § 9 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy

w wysokości                              881 064 zł

w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

  135 161 zł

- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej

  432 308 zł    

- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"

  118 761 zł            

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

  socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane

  w formie przedmiotowej:

  pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa

  194 834 zł

2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 9 ust. 1 oraz wielkości wydatków na realizację tych

    zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta

    wynikających z § 1 ust. 1 i 2."

4. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

    wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

     wprowadza się zmiany wynikające z § 2, § 4, § 5 i  § 6 niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody zaciągniętych

     i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2005 rok wprowadza się

     zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

     na 2005 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 i § 6 niniejszej uchwały.

§ 8

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            PRZEWODNICZĄCY

                                                                              RADY MIEJSKIEJ

                                                                           Wodzisławia Śląskiego

                                                                         mgr inż. Wacław Mandrysz