UCHWAŁA NR XXVII/278/04
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 28 grudnia 2004 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , art. 51 ust. 1 i 2 , art. 61 ust. 2 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110 i 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

     Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową oraz jednostki samorządu terytorialnego, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

     Określa się limit wydatków w latach 2004 - 2006 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym i wprowadza się jako zmianę załącznika Nr 10 do uchwały w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

     Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 2 080 251 zł

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 65 139 zł
    
   w tym:
    
   - subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 65 139 zł
    
   z czego:
    
   1/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62 739 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 62.739 zł na uzupełnienie dochodów w związku w wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe (wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2004 roku zostały przeliczone na warunku całego roku w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 roku)
    
   2/ część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2 400 zł tj. do wysokości 16.025.030 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne.
    
2. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1 332 zł
    
   w tym:
    
   - dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 1 332 zł
   dofinansowanie programu polsko - niemieckiego z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D - 6653-04.
    
3. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 996 780 zł
    
   w tym:
    
   - pozostałe dochody o kwotę 87 866 zł
   środki pochodzące ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim.
    
   - dotacja celowa o kwotę 1 908 914 zł
    
   z czego:
    
   na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 908 914 zł
   partycypacja Gminy Radlin w realizacji zadania inwestycyjnego "budowa oczyszczalni ścieków Karkoszka II", w oparciu o pismo Urzędu Miasta Radlin Nr Fn.I.0717/64/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku.
    
4. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17 000 zł
    
   w tym:
    
   - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 zł zgodnie z umową Nr 1241/KL/2004 z dnia 20 września 2004 roku zawartą pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski na realizację zadania: "XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem". 
    
   - dotacje celowe o kwotę 16 000 zł
    
   z czego:
    
   1/ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień o kwotę 16 000 zł zgodnie z porozumieniem Nr 1462 z dnia 18 listopada 2004 roku pomiędzy Ministrem Kultury, a Gminą Wodzisław Śląski na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" wykonywanego przez bibliotekę publiczną na zakup wydawnictw.

ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 19 105 zł

w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 19 105 zł

w tym:

- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 19 105 zł
dot. porozumienia Nr 16/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku oraz Nr 21/VII/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku zwartego z Miastem Wodzisław Śląski przez Spółdzielnię Mieszkaniową "ROW" i Spółdzielnię Mieszkaniową "Marcel".

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 2 080 251 zł

1. w dziale 750 - Administracja publiczna
   rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1 332 zł
    
   w tym:
    
   - wydatki bieżące o kwotę 1 332 zł z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.
    
2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 400 zł
    
   w tym:
    
   1/ rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1 200 zł
    
   z czego:
    
   - wydatki bieżące o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 5.
    
   2/ rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 1 200 zł
   
   z czego:
    
   - wydatki bieżące o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4.
    
3. w dziele 852 - Pomoc społeczna
    
   rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 62 739 zł
    
   w tym:
    
   - wydatki bieżące o kwotę 62 739 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
    
4. dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 996 780 zł
    
   w tym:
    
   - zadania własne
    
   1/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 87 866 zł
    
   w tym:
    
   - wydatki majątkowe o kwotę 87 866 zł
    
   z czego:
    
   1/ dotacja dla zakładu budżetowego o kwotę 87 866 zł z przeznaczeniem na dotację na inwestycje dla Służb Komunalnych Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień
    
   2/ rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1 908 914 zł
    
   w tym:
    
   - wydatki majątkowe o kwotę 1 908 914 zł na realizację zadania: "Oczyszczalnia ścieków Karkoszka II."
    
5. w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę17 000 zł
    
   w tym:
    
   1/ rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 16 000 zł
    
   z czego:
    
   - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury o kwotę 16 000 zł
   zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup wydawnictw w ramach programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa." o kwotę 16 000 zł
    
   2/ rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł
    
   z czego:
    
   - wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn: XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem."

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 19 105 zł

w dziale 600 - Transport i łączność
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 19 105 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 19 105 zł

z zadań:
 
- zadanie wspólne z SM "Marcel" remont chodnika zlokalizowanego w ciągu ul. Brackiej o kwotę 13 005 zł
 
- remont chodników dróg gminnych o kwotę 6 100 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego między działami o kwotę 9 492 zł

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9 492 zł

w tym:

1. rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę 4 772 zł
    
   z czego:
    
   wydatki majątkowe o kwotę 4 772 zł
   z zadania:
    
   - Rada Dzielnicy Stare Miasto
   wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską o kwotę 2 314 zł 
    
   - Rada Dzielnicy Wilchwy
   oświetlenie ulicy Batalionów Chłopskich o kwotę 2 458 zł
    
2. rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 4 720 zł
    
   w tym:
    
   - wydatki majątkowe o kwotę 4 720 zł
    
   z zadania:
    
   - Rada Dzielnicy Stare Miasto
   wykonanie dokumentacji ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę 4 720 zł

działu 600 - Transport i łączność
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 9 492 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9 492 zł

na zadanie:
 
- Rada Dzielnicy Stare Miasto
wykonanie remontu chodnika ul. Kubsza o kwotę 7 034 zł w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy Stare Miasto Nr 25/2004 z dnia 04 grudnia 2004 roku.
 
- Rada Dzielnicy Wilchwy
chodnik przy ul. Teligi o kwotę 2 458 zł w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy Wilchwy z dnia 25 listopada 2004 roku

§ 6

     Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok dotyczących zadań inwestycyjnych o kwotę (per saldo) 2 541 zł

w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność
   rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększyć o kwotę 7 696 zł
    
   na zadanie:
    
   - Rada Dzielnicy Wilchwy
   drogi: ul. Batalionów Chłopskich zwiększyć o kwotę 5 000 zł
    
   - Rada Dzielnicy Nowe Miasto
   przekładka nawierzchni trylinki ul. Basenowa zwiększyć o kwotę 2 696 zł
    
2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
   rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszyć o kwotę 5 155 zł
    
   z zadania:
    
   - energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic zmniejszyć o kwotę 5 155 zł

1. w dziale 600 - Transport i łączność
   rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszyć o kwotę 7 696 zł
    
   z zadania:
    
   - Rada Dzielnicy Wilchwy
   budowa chodnika ul.Czarnieckiego zmniejszyć o kwotę 5 000 zł
   w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy Wilchwy z dnia 25 listopada 2004 roku.
    
   - Rada Dzielnicy Nowe Miasto
   wykonanie miejsc postojowych ul. Wojska Polskiego (od szkoły) zmniejszyć o kwotę 2 696 zł
   w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy nowe miasto z 21.12.2004 roku
    
2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
   rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć o kwotę 5 155 zł
    
   na zadanie:
    
   - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
   wykonanie oświetlenia ulicy Cisowej i Nowej zwiększyć o kwotę 5 155 zł

§ 7

ZWIĘKSZA SIĘ dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego:
- limit na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040) o kwotę 151 290 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) o kwotę 35 127 zł
pochodzących ze zwiększenia środków własnych Zakładu, w związku z zatrudnieniem w roku bieżącym większej liczby pracowników interwencyjnych i pracowników w ramach robót publicznych.

§ 8

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY I WYDATKI środka specjalnego na 2004 rok o kwotę 5 000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 5 000 zł
zgodnie z umową zawartą w dniu 19 listopada 2004 roku pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na realizację w ramach programu "Równać Szanse 2004 r." zadania: "to nasza broń kobieca, czyli historia jednej fotografii"

§ 9

     W uchwale Nr XVII/156/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - 7 niniejszej uchwały:

1. § 1 - 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
    
   "1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 78 941 864 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
    
   2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 91 962 657 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2."
2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
    
   1. Ustala się dla zakładów budżetowych:
   - plan przychodów w kwocie 21 411 001 zł
   - plan wydatków w kwocie 21 411 001 zł
    
   w tym:
    
   1/ dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 1 306 684 zł
    
   z czego dla:
    
   Służb Komunalnych Miasta w wysokości 387 866 zł
   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w wysokości 918 818 zł
    
   2/ wielkość limitów na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040) w wysokości 5 750 687 zł
    
   z czego dla:
    
   Służb Komunalnych Miasta w wysokości 2 980 000 zł
   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w wysokości 2 770 687 zł
    
   zgodnie z załącznikiem Nr 4.
    
3. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
    
   "Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2004 rok dla miejskich instytucji kultury w kwocie 2 566 000 zł
    
   w tym:
    
   - Muzeum w kwocie 295 000 zł
   - Biblioteka w kwocie 1 171 000 zł
   w tym:
   zadania własne 1 040 000 zł
   zadania zlecone 131 000 zł
   - MOK w kwocie 1 100 000 zł
    
4. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
    
   "1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości 16 607 214 zł
    
   z czego:
    
   - część oświatowa w wysokości 16 025 030 zł
   - część równoważąca w wysokości 517 930 zł
   - część rekompensująca w wysokości 1 515 zł
   - część uzupełniająca w wysokości 62 739 zł
    
   2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1."
    
5. § 8 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
    
   "1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok w wysokości 5 242 938 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
    
   2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 177 420 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
    
   3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1 i 2."
    
6. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
    
   "Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych 
    
   w tym:
    
   - przychody w wysokości 1 821 817 zł
   - wydatki w wysokości 1 707 495 zł
    
   zgodnie z załącznikiem Nr 9."
    
7. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego wprowadza się zmiany wynikające z § 4, § 5 i § 6 niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające § 7 niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z pkt. 1 informacji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z pkt. 2 informacji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 9 przedstawiającym zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

     Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 11

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 12

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz