UCHWAŁA NR ......................................

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Z DNIA ..................................... 2005 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109, 110, 129 ust. 1, art. 134 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacji celowej przekazanej przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok

                                                                                             o kwotę                  394 510 zł

1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa             o kwotę                   125 120 zł

    w tym:

    - dochody z majątku gminy                                          o kwotę                        125 120 zł

dot. dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna                    o kwotę                       3 150 zł

    w tym:

    - środki na dofinansowanie własnych zadań

       bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

                                                                                            o kwotę                       3 150 zł

dofinansowanie programu polsko - niemieckiego z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D - 5412 - 05

3/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych,

                            od osób fizycznych i od innych jednostek

                            nieposiadających osobowości prawnej

                            oraz wydatki związane z ich poborem

                                                                                  o kwotę                 70 000 zł

w tym:

1. udziały w podatku dochodowym                             o kwotę                       70 000 zł

z czego:

- podatek dochodowy od osób prawnych                   o kwotę                       70 000 zł

4/ w dziale 758 - Różne rozliczenia                    o kwotę                       48 000 zł

    w tym:

    - pozostałe dochody                                               o kwotę                       48 000 zł

środki pochodzące z odsetek od lokat.

5/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie

                                                                                  o kwotę                       20 269 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań

   bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                 o kwotę                     20 269 zł

zgodnie z umowami:

- Nr 05/SPC/05-5445/P3 zawartą pomiędzy Fundacją

  Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa

  Programu Socrates, a Szkołą Podstawową Nr 17

  na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej

  Socrates - Comenius                                                 o kwotę                       17 879 zł

- Nr 04/SPC/04-0517/C1 zawartą pomiędzy Fundacją

   Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa

   Programu Socrates, a Gimnazjum Nr 2

   na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej

   Socrates - Comenius                                                  o kwotę                       2 390 zł

6/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

                            środowiska

                                                                                  o kwotę                       85 571 zł

w tym:

- pozostałe dochody                                                   o kwotę                       85 571 zł

środki pochodzące ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków

Karkoszka II i Wilchwy.

7/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

                            narodowego

                                                                                  o kwotę                       42 400 zł

w tym:

- dotacje celowe                                                         o kwotę                       42 400 zł

z czego:

1/ otrzymane z budżetu państwa na zadania

    bieżące realizowane przez gminę na

    podstawie porozumień                                            o kwotę                       42 400 zł

zgodnie z porozumieniem Nr 5323 z dnia 01 września 2005 roku zawartym pomiędzy Ministrem Kultury, a Gminą Wodzisław Śląski w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objętej mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja  czytelnictwa".

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  o kwotę                  394 510 zł

1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

    rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami

                            i nieruchomościami

                                                                                  o kwotę                 128 401 zł

   w tym:

   - wydatki bieżące                                                     o kwotę                    3 281 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozbiórką urządzeń oczyszczalni ścieków Karkoszka II i Wilchwy.     

- wydatki majątkowe                                                  o kwotę               125 120 zł

z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki numer 464/108 i 465/108, karta mapy 1 W-R  obręb Wodzisław Śląski o powierzchni 1,2512 ha położonej u zbiegu ulic Witosa i Kolejowej.                           

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna

    rozdz. 75095 - Pozostała działalność

                                                                                  o kwotę                       3 150 zł

w tym:

- wydatki bieżące                                                        o kwotę                       3 150 zł

z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.

3/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                            przeciwpożarowa

   rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

                                                                                  o kwotę                       70 000 zł

   w tym:

   - wydatki majątkowe                                               o kwotę                       70 000 zł

z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Radlin II, do działań związanych z ratownictwem technicznym, polegającym między innymi na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, działań ratowniczych przy wypadkach drogowych.

4/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób

                            fizycznych i od innych jednostek

                            nieposiadających  osobowości prawnej

                            oraz wydatki związane z ich poborem

    rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

                            należności budżetowych

                                                                                  o kwotę                       48 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące                                                        o kwotę                       48 000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej; w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla inkasenta z 5 % do 15 % zainkasowanych
i wpłaconych kwot opłaty targowej.

5/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie

                                                                                  o kwotę                       20 269 zł

w tym:

1. rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                        o kwotę                       17 879 zł

   z czego:

   - wydatki bieżące                                                     o kwotę                       17 879 zł

z przeznaczeniem na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius
w Szkole Podstawowej Nr 17.

2. rozdz. 80110 - Gimnazja                                         o kwotę                       2 390 zł

    z czego:

    - wydatki bieżące                                                    o kwotę                       2 390 zł

z przeznaczeniem na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius

w Gimnazjum Nr 2.

6/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

                            środowiska

    rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

                                                                                  o kwotę                       82 290 zł

    w tym:

    - wydatki majątkowe                                              o kwotę                       82 290 zł

    z czego:

    1. dotacja dla zakładu budżetowego                        o kwotę                       82 290 zł

z przeznaczeniem na dotację na inwestycje dla Służb Komunalnych Miasta.

7/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

                        narodowego

    rozdz. 92116 - Biblioteki

                                                                                  o kwotę                       42 400 zł

   z czego:

   - dotacje dla instytucji upowszechniania

      kultury                                                                  o kwotę                       42 400 zł

      zadania realizowane w ramach

      porozumień                                                           o kwotę                       42 400 zł

z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa."

§ 4

W uchwale Nr XXVII/277/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - 3 niniejszej uchwały:

1. § 1  w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

    "1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                       w wysokości               80 536 158 zł             

      zgodnie z załącznikiem Nr 1.

       2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                       w wysokości               81 959 173 zł

       zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 3 pkt. 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

     "Ustala się dla zakładów budżetowych:

      plan przychodów                                                  w kwocie                     20 571 000 zł

      plan wydatków                                                     w kwocie                     20 571 000 zł

      1) dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  w wysokości                 1 297 130 zł

      z czego dla:

      Służb Komunalnych Miasta                                   w wysokości                     426 674 zł

      Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

      i Remontowej                                                       w wysokości                     870 456 zł         

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. § 8 pkt.1- 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

    " 1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji

          rządowej oraz innych zadań zleconych  jednostkom

          samorządu terytorialnego za 2005 rok              w wysokości                 6 741 100 zł  

          zgodnie z załącznikiem Nr 6

      2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej

           na zadania realizowane przez gminę na podstawie

           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                     w wysokości              2 506 601 zł

       zgodnie z załącznikiem Nr 7."

4. § 9 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową

      na realizację własnych zadań bieżących gminy

                                                                                  w wysokości                 1 056 094 zł

w tym:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

   z pomocy społecznej                                                            299 096 zł

- wydatki bieżące ośrodka  pomocy społecznej                       432 308 zł

- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"         118 761 zł

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy

  materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

  obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów

  najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej:

  pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub

  edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa                                      194 834 zł

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej

  podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla

  uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych

  szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006                  10 695 zł

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty

  prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

  powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli

  o wyższy stopień awansu zawodowego                                        400 zł

5. w § 14 w/w uchwały dodaje się ppkt. 5 w brzmieniu:

     "5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach."

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na

    2005 rok wprowadza się zmiany wynikające z  § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

     na 2005 rok wprowadza się zmiany wynikające z  § 1 i § 3 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 3 ppkt 6 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na  2005 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały

§ 5

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Załącznik Nr 1

                                                                                         do uchwały Rady Miejskiej

                                                                                         Wodzisławia Śląskiego

                                                                                          Nr ............................................

                                                                                          z dnia  ............................. roku

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu październiku br wprowadził w trybie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) następujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego  

                                                                Ogółem zwiększenie o kwotę     187 221 zł        

1/ Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej  z budżetu

    państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

    gminie (związkom gmin) ustawami

    (§ 2010)                                                                                        o kwotę       91 921 zł

 w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

                            państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

                            sądownictwo                                                         

rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP                               o kwotę       91 921 zł

z przeznaczeniem na:

-  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
   w głosowaniu wyznaczonym na dzień 09 października 2005 roku

   zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

                                                                                                          o kwotę       36 540 zł

Zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielski Białej Nr DBB-3101-19/2005 z dnia 30 września 2005 roku,

- przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów

  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych

  na dzień 23 października 2005 roku oraz na obsługę

  informatyczną obwodowych komisji wyborczych

  i stanowisk komputerowych obsługi informatycznej,

  zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji

  wyborczych                                                                                     o kwotę        55 381 zł

Zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielski Białej Nr DBB-3101-22/05 z dnia 12 października 2005 roku.

2/ Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację

    własnych zadań bieżących gminy

    (§ 2030)

                                                                                                         o kwotę        95 300 zł

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie

    rozdz. 80195 - Pozostała działalność

                                                                                                         o kwotę              300 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-206/5/2005 z dnia 29 września 2005 r.

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna

    rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz

                            składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                                          o kwotę        95 000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami)

Zgodne z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-400/2/2005 z dnia 04 października 2005 roku.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok spowodowały zmiany planu:

- dochodów                                                    do kwoty                     80 536 158 zł

- wydatków                                                    do kwoty                     81 959 173 zł

dotyczyły:

1/ zwiększenia planu dochodów budżetu miasta

    Wodzisławia Śląskiego                                            o kwotę                       394 510 zł

z czego:

- dochody z majątku gminy                                         o kwotę                       125 120 zł

   (dz. 700)

- środki pozyskane z innych źródeł                              o kwotę                         23 419 zł

  (dz. 750, dz.801)

- udziały w podatku dochodowym

  od osób prawnych                                                    o kwotę                         70 000 zł

  (dz. 756)

- pozostałe dochody                                                   o kwotę                       133 571 zł

  (z odsetek od lokat, sprzedaży złomu z rozbiórki

   urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków

   Karkoszka II i Wilchwy)

   (dz. 758, dz. 900)

- dotacja z budżetu państwa na zadania

   bieżące realizowane przez gminę na

   podstawie porozumień                                             o kwotę                         42 400 zł

   (dz. 921)

2/ zwiększenia wydatków budżetu miasta

    Wodzisławia Śląskiego                                            o kwotę                       394 510 zł

    z czego:

1. dział 700. rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami

     i nieruchomościami

    - pokrycie kosztów związanych z rozbiórką

      urządzeń oczyszczalni ścieków Karkoszka II

      i Wilchwy                                                             o kwotę                           3 281 zł

    - nabycie nieruchomości gruntowej

      niezabudowanej u zbiegu ulic Witosa

      i Kolejowej                                                           o kwotę                       125 120 zł

2. dział 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność

    - udział w programie współpracy młodzieży

       polskiej i niemieckiej                                            o kwotę                           3 150 zł

3. dział 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże

    pożarne                              

    - zakup samochodu gaśniczego dla

      OSP Radlin II                                                       o kwotę                       70 000 zł

4. w dziale 756, rozdz. 75647 - Pobór podatków,

    opłat i niepodatkowych należności budżetowych

    - wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej               o kwotę                       48 000 zł

5. w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

    rozdz. 80110 - Gimnazja

    - realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej

      Socrates Comenius w SP Nr 17 i Gimnazjum

      Nr 2                                                                     o kwotę                       20 269 zł

6. w dziale 900, rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki

     komunalnej

     -dotacja dla SKM                                                 o kwotę                       82 290 zł

7. w dziale 921, rozdz. 92116 - Biblioteki

    - dotacja dla instytucji upowszechniania                   o kwotę                       42 400 zł

       kultury na zakup nowości wydawniczych

       w ramach programu operacyjnego

       "Promocja czytelnictwa"